| Numero | Cosa | Data | Oggetto | Capitolo | Soggetto | Basaglia | Poverinoi | ipocad |
| scontrino | 2-gen | brico | spese cancelleria | |||||
| 4 | fattura | 29-gen | Enel sede | Spese generali | altre utenze | € 20,30 | ||
| 1 | scontrino | 29-gen | brico | Spese Generali | spese cancelleria | € 6,30 | ||
| 3 | scontrino | 29-gen | Carburante | |||||
| fattura | 31-gen | Conad36 | ristoranti | |||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018 | 31-gen | Spese conto | ||||||
| F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 | 31-gen | Imposte e tasse | ||||||
| F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 | 31-gen | Imposte e tasse | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/01/2018 12.10 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639 | 31-gen | Conad | ||||||
| fattura | 1-feb | Conad37 | ristoranti | |||||
| fattura | 2-feb | Conad39 | ristoranti | |||||
| COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 02/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS VE | 2-feb | Commissioni | ||||||
| fattura | 5-feb | Conad41 | ristoranti | |||||
| fattura | 6-feb | Conad42 | ristoranti | |||||
| fattura | 8-feb | Conad44 | ristoranti | |||||
| fattura | 8-feb | Conad46 | ristoranti | |||||
| 11 | scontrino | 20-feb | Carburante | |||||
| COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BA | 20-feb | Commissioni | ||||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2018 | 28-feb | Spese conto | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 28/02/2018 13.22 CASSA 4 UFFICIO POSTALE TECCHIENA CARTA 48205446 | 28-feb | Pagamento tramite POS | ||||||
| 111 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018 12.05 BUFFETTI FROSINONE ITA OPERAZIONE 654 | 16-mar | Buffetti | Spese Generali | spese cancelleria | 38 | ||
| 12 | scontrino | 16-mar | Carburante | |||||
| 12 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018 09.00 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 656 | 16-mar | Carburante | |||||
| 13 | fattura | 19-mar | mobile paolo | Spese Generali | spese telefoniche | € 13,00 | ||
| 13 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/03/2018 18.15 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 654 | 19-mar | Telefonino | |||||
| 14 | fattura | 20-mar | Enel sede | Spese generali | altre utenze | € 45,45 | ||
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 20-mar | Commissioni | ||||||
| 14 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 20-mar | Enel sede | |||||
| F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 | 21-mar | Imposte e tasse | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152163863201326MGDEF | 21-mar | Pagamenti diversi | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15215551878223A95DEF | 21-mar | Pagamenti diversi | ||||||
| 21-mar | Riggi contratto | € 1.000,00 | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15216530975943JP5DEF | 22-mar | Pagamenti diversi | ||||||
| 22-mar | Pieghevole | € 268,40 | ||||||
| 15 | scontrino | 23-mar | brico | Spese Generali | spese cancelleria | € 33,00 | ||
| 16 | fattura | 23-mar | mobile paolo | Spese Generali | spese telefoniche | € 15,00 | ||
| 16 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/03/2018 16.02 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 654 | 23-mar | Telefonino | |||||
| 17 | scontrino | 25-mar | Carburante | |||||
| 112 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/03/2018 19.48 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 657 | 25-mar | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,22 | ||
| 18 | fattura | 26-mar | Libri Deriveapprodi | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 91,90 | ||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218188729112MU1DEF | 26-mar | Pagamenti diversi | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218190126164277DEF | 26-mar | Pagamenti diversi | ||||||
| 45 | ricevuta | 26-mar | condominio | |||||
| x | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218086668192LI2DEF | 26-mar | Pagamenti diversi | |||||
| 18 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15220787055314CS6DEF | 27-mar | Pagamenti diversi | |||||
| 113 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/03/2018 11.16 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 651 | 31-mar | Conad | ristoranti | ||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2018 | 31-mar | Spese conto | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/03/2018 11.31 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 659 | 31-mar | Alimentari | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152233731813656CPDEF | 3-apr | Pagamenti diversi | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 06/04/2018 12.06 STAZIONE ENI AL-GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 | 6-apr | Carburante | ||||||
| 19 | scontrino | 7-apr | treno | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 5,00 | ||
| COMMISSIONI SU PRELIEVO ATM OPERAZIONE 636467 CARTA 48205446 | 7-apr | Commissioni | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/04/2018 19.54 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637 | 8-apr | Carburante | ||||||
| 114 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 16.45 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE 630446 CARTA 482 | 11-apr | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,1 | ||
| 115 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 20.41 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE 630636 CARTA 482 | 11-apr | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,1 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/04/2018 20.57 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637 | 13-apr | Carburante | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/04/2018 18.02 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 | 15-apr | Carburante | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/04/2018 15.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630 | 20-apr | Conad | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/04/2018 08.58 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 | 20-apr | Carburante | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/04/2018 11.56 LA ROCCA PETROLI S 710 SORA ITA OPERAZIONE 637 | 21-apr | Carburante | ||||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2018 | 30-apr | Spese conto | ||||||
| F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 | 30-apr | Imposte e tasse | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15250806369020R8PDEF | 30-apr | Pagamenti diversi | ||||||
| x | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 17.00 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640500 CARTA 482 | 1-mag | autostrada | |||||
| x | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 14.37 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640661 CARTA 482 | 1-mag | autostrada | |||||
| 109 | fattura | 3-mag | Conad 162 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | 28,66 | ||
| 142 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/05/2018 20.26 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645 | 3-mag | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| 110 | fattura | 4-mag | Conad 164 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | 21,2 | ||
| 143 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/05/2018 12.04 STAZIONE ENI AL-GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 646 | 7-mag | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 10,00 | ||
| 20 | fattura | 8-mag | sito internet Unlockedfr | Pubblicità | altro | 12,15 | ||
| 20 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152577865399428SLDEF | 8-mag | Pagamenti diversi | |||||
| 21 | fattura | 11-mag | affissioni cassino | Pubblicità | Affissioni | € 9,30 | ||
| 116 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/05/2018 09.37 BAR TUCCI DI TUCCI ALB 9 ITA OPERAZIONE 642 | 12-mag | Bar tucci giornali | Pubblicità | Quotidiani e periodici | 100 | ||
| 144 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/05/2018 15.13 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647 | 12-mag | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,01 | ||
| 22 | scontrino | 16-mag | Carburante | |||||
| 118 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.10 FROSINONE -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640323 CARTA 482 | 16-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,6 | ||
| 119 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.48 PONTECORVO -FROSINO NE/03100 ITA OPERAZIONE 640785 CARTA 482 | 16-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,6 | ||
| 117 | scontrino | 16-mag | autostrada | spese di trasporto | ||||
| x | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 21.44 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640705 CARTA 482 | 16-mag | autostrada | |||||
| x | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 20.34 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640772 CARTA 482 | 16-mag | autostrada | |||||
| 22 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/05/2018 20.19 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 647 | 16-mag | Carburante | |||||
| 23 | fattura | 17-mag | Planet PC | Spese Generali | spese cancelleria | € 53,55 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 17/05/2018 15.36 CASSA 7 UFFICIO POSTALE FROSINONE 3 CARTA 4820544 | 17-mag | Pagamento tramite POS | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/05/2018 21.02 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645 | 17-mag | Carburante | ||||||
| 120 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.40 AUTOST DIREZ.ENTRATA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642384 CARTA 482 | 18-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,4 | ||
| 121 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.09 AUTOST DIREZ. USCITA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642374 CARTA 482 | 18-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,4 | ||
| 122 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.09 FERENTINO -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 641333 CARTA 482 | 18-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 4,6 | ||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.27 AUTOST DIREZ. USCITA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642749 CARTA 482 | 18-mag | autostrada | ||||||
| 24 | scontrino | 19-mag | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 50,00 | ||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 19/05/2018 09.07 CARRARA -GENOVA NERVI/16121 ITA OPERAZIONE 640263 CARTA 482 | 19-mag | autostrada | ||||||
| 24 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/05/2018 07.45 AGIP BERTOCCHI GIUSEP MARINA DI CA ITA OPERAZIONE 642 | 19-mag | Carburante | |||||
| 123 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 23.30 AUTOST DIREZ. USCITA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642594 CARTA 482 | 20-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,4 | ||
| 124 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.51 AUTOST DIREZ.ENTRATA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642495 CARTA 482 | 20-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 2,4 | ||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.26 AUTOST DIREZ.ENTRATA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642788 CARTA 482 | 20-mag | autostrada | ||||||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 18.42 AUTOST GENOVA NERVI/ ROVIA A. BERG TAR OPERAZIONE 642598 CARTA 482 | 20-mag | autostrada | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/05/2018 21.35 DISTRIBUTORE BIAGI ALF CAPALBIO ITA OPERAZIONE 645 | 20-mag | Carburante | ||||||
| 125 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 21/05/2018 01.09 ROMA SUD -FERENTI NO/03013 ITA OPERAZIONE 640284 CARTA 482 | 21-mag | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 4,6 | ||
| 25 | fattura | 23-mag | Conad 181 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 16,78 | ||
| 26 | fattura | 24-mag | Conad 183 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 26,73 | ||
| 150 | fattura | 25-mag | Palmieri elettronica | COSTI DI PRODUZIONE | affitto e allestimento spazi | € 17,57 | € 2.000,00 | |
| 29 | fattura | 25-mag | Conad 184 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 6,49 | ||
| 27 | scontrino | 25-mag | autostrada | |||||
| 28 | scontrino | 25-mag | Carburante | |||||
| 126 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 21.37 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640242 CARTA 482 | 25-mag | autostrada | |||||
| 127 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 16.17 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640574 CARTA 482 | 25-mag | autostrada | |||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/05/2018 20.00 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647 | 28-mag | Carburante | ||||||
| 30 | fattura | 30-mag | Cavo notebook | Spese Generali | spese cancelleria | € 4,00 | ||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15276107022121QKUDEF | 30-mag | Pagamenti diversi | ||||||
| 32 | fattura | 31-mag | telefono sede | Spese Generali | spese telefoniche | € 10,67 | ||
| 31 | scontrino | 31-mag | spese in bilico teatro | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 50,00 | ||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2018 | 31-mag | Spese conto | ||||||
| 33 | scontrino | 5-giu | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 10,06 | ||
| 33 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/06/2018 17.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657 | 5-giu | Carburante | |||||
| 34 | scontrino | 8-giu | treno | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 5,00 | ||
| 35 | scontrino | 8-giu | treno | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 5,00 | ||
| 36 | scontrino | 9-giu | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 10,00 | ||
| 36 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/06/2018 09.56 STAZIONE ENI TURRIZIAN CECCANO ITA OPERAZIONE 652 | 9-giu | Carburante | |||||
| 38 | fattura | 11-giu | Affissioni Ceccano | Pubblicità | ||||
| 37 | fattura | 11-giu | DVD l'uomo di vetro | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 5,61 | ||
| 38 | fattura | 11-giu | Affissioni Isola del Liri | Pubblicità | Affissioni | € 10,20 | ||
| 39 | fattura | 18-giu | Enel sede | Spese generali | altre utenze | € 36,99 | € 36,99 | € 36,99 |
| 40 | fattura | 18-giu | telefono sede | Spese Generali | spese telefoniche | € 7,09 | € 7,09 | € 7,09 |
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 18-giu | Commissioni | ||||||
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 18-giu | Commissioni | ||||||
| 40 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 18-giu | Telecom | |||||
| 39 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 18-giu | Enel sede | |||||
| 41 | fattura | 19-giu | Conad220 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 26,52 | ||
| 145 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 650 | 20-giu | Conad | SPESE DI OSPITALITA | Ristoranti | 5,8 | ||
| 44 | fattura | 21-giu | Planet PC | Pubblicità | altro | € 105,02 | ||
| 42 | fattura | 21-giu | L'ho scritto io | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 373,32 | ||
| 43 | fattura | 21-giu | Conad225 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 24,32 | ||
| 42 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15295034671890KFKDEF | 21-giu | Pagamenti diversi | |||||
| 45 | ricevuta | 25-giu | condominio | Spese generali | altre utenze | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 | 25-giu | Imposte e tasse | ||||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15299234011651A2IDEF | 25-giu | Pagamenti diversi | ||||||
| 25-giu | Papetti contratto | € 2.000,00 | ||||||
| 25-giu | Papetti F24 | € 500,00 | ||||||
| 146 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 659 | 28-giu | Conad | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | 6,09 | ||
| 147 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 29/06/2018 08.31 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 659 | 29-giu | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2018 | 30-giu | Spese conto | ||||||
| 46 | fattura | 5-lug | Affissioni Ceccano | Pubblicità | Affissioni | € 5,70 | ||
| 46 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153077388129000FJDEF | 5-lug | Pagamenti diversi | |||||
| COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/07/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BA | 7-lug | Commissioni | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/07/2018 11.31 CENTRO SPORTIVO TORRICE ITA OPERAZIONE 632 | 8-lug | Sport | ||||||
| 148 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/07/2018 13.21 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630 | 9-lug | Conad | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | 8,43 | ||
| 47 | scontrino | 10-lug | autostrada | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 1,30 | ||
| 48 | scontrino | 10-lug | autostrada | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 1,30 | ||
| 49 | scontrino | 10-lug | autostrada | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 9,40 | ||
| 50 | scontrino | 10-lug | Carburante | |||||
| 51 | scontrino | 10-lug | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 40,00 | ||
| 47 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 14.43 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630307 CARTA 482 | 10-lug | autostrada | |||||
| 48 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 20.47 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 630674 CARTA 482 | 10-lug | autostrada | |||||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 16.38 PONTECORVO -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 630545 CARTA 482 | 10-lug | autostrada | ||||||
| 49 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 19.41 ROMA EST -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630396 CARTA 482 | 10-lug | autostrada | |||||
| 51 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/07/2018 14.29 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 633 | 10-lug | Carburante | |||||
| 52 | fattura | 11-lug | Conad 251 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 23,16 | ||
| 53 | scontrino | 12-lug | Quirinale | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 84,20 | ||
| 54 | fattura | 13-lug | Conad 255 | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 26,33 | ||
| 55 | scontrino | 13-lug | Quirinale | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 3,00 | ||
| 53 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15314107023471L8GDEF | 13-lug | Pagamenti diversi | |||||
| 57 | fattura | 16-lug | Enel sede | Spese generali | altre utenze | € 35,19 | € 35,19 | € 35,19 |
| 58 | fattura | 16-lug | telefono sede | Spese Generali | spese telefoniche | € 9,26 | € 9,26 | € 9,26 |
| 56 | scontrino | 16-lug | Comip | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 47,01 | ||
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 16-lug | Commissioni | ||||||
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 16-lug | Commissioni | ||||||
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 76682954 INTESTATO A I.C.A. SRL RISCOSSIONE COA | 16-lug | Commissioni | ||||||
| 58 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 16-lug | Telecom | |||||
| ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 76682954 INTESTATO A I.C.A. SRL RISCOSSIONE COA | 16-lug | ICA | ||||||
| 57 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 16-lug | Enel sede | |||||
| 149 | scontrino | 17-lug | Miccio | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | 20 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/07/2018 13.34 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639 | 17-lug | Conad | ||||||
| 56 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153172922016321B2DEF | 17-lug | Pagamenti diversi | |||||
| 59 | scontrino | 20-lug | metrebus | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 1,50 | ||
| 60 | scontrino | 22-lug | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 30,00 | ||
| 61 | scontrino | 22-lug | Carburante | |||||
| 62 | scontrino | 22-lug | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| 63 | scontrino | 22-lug | Carburante | |||||
| 64 | scontrino | 23-lug | autostrada | |||||
| 65 | scontrino | 23-lug | autostrada | |||||
| 66 | scontrino | 23-lug | Carburante | |||||
| 67 | scontrino | 24-lug | autostrada | |||||
| 68 | scontrino | 24-lug | autostrada | |||||
| 69 | scontrino | 24-lug | autostrada | |||||
| 70 | scontrino | 24-lug | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/07/2018 13.26 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 | 25-lug | Alimentari | ||||||
| 71 | scontrino | 27-lug | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 10,00 | ||
| 72 | scontrino | 27-lug | treno | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 4,00 | ||
| 71 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/07/2018 08.39 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 636 | 27-lug | Carburante | |||||
| 28-lug | Carburante | |||||||
| ADDEBITO PREAUTORIZZATO POSTE ITALIAN CID.IT060480000097103880585 300718 MAN.00048431393750-001 | 30-lug | Pagamenti diversi | ||||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2018 | 31-lug | Spese conto | ||||||
| 73 | fattura | 1-ago | fotomania | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 5,00 | ||
| 128 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 04/08/2018 13.22 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643 | 4-ago | CFC | COSTI DI PRODUZIONE | affitto e allestimento spazi | 42,85 | ||
| 75 | scontrino | 6-ago | Matti per sempre | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 16,00 | ||
| 76 | scontrino | 6-ago | Miccio | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 20,00 | ||
| 129 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 19.24 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643 | 7-ago | cfc | COSTI DI PRODUZIONE | affitto e allestimento spazi | 26 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 13.02 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642 | 7-ago | Alimentari | ||||||
| 75 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15335664336641MFADEF | 7-ago | Pagamenti diversi | |||||
| 76 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153356596435568FPDEF | 7-ago | Pagamenti diversi | |||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 15.15 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 647 | 7-ago | Carburante | ||||||
| 78 | fattura | 13-ago | Planet PC | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 95,00 | ||
| 77 | scontrino | 13-ago | Carburante | |||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 13.27 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642 | 13-ago | Alimentari | ||||||
| 78 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 17.34 PLANET PC ALATRI ITA OPERAZIONE 647 | 13-ago | Planet PC | |||||
| 77 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 14/08/2018 17.04 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640 | 14-ago | Carburante | |||||
| 79 | fattura | 18-ago | Ferramenta | COSTI DI PRODUZIONE | affitto e allestimento spazi | € 30,00 | ||
| 79 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 18/08/2018 08.41 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 645 | 18-ago | Ferramenta | |||||
| 80 | scontrino | 20-ago | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 30,01 | ||
| 130 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 20-ago | Telefonosede | Spese Generali | spese telefoniche | € 7,96 | € 7,96 | € 7,96 |
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 20-ago | Commissioni | ||||||
| 80 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/08/2018 13.09 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 645 | 20-ago | Carburante | |||||
| 82 | fattura | 24-ago | Fusion trade | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 130,00 | ||
| 81 | scontrino | 24-ago | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 10,00 | ||
| 81 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 19.45 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 646 | 24-ago | Carburante | |||||
| 82 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 12.34 FUSION TRADE POINT VEROLI ITA OPERAZIONE 641 | 24-ago | Fusion trade | |||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/08/2018 13.29 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642 | 25-ago | Alimentari | ||||||
| 27-ago | autostrada | |||||||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 27/08/2018 18.35 CASSINO -NAPOLI NORD/80100 ITA OPERAZIONE 640777 CARTA 482 | 27-ago | autostrada | ||||||
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE 27/08/2018 20.42 NAPOLI NORD -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640570 CARTA 482 | 27-ago | autostrada | ||||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2018 | 31-ago | Spese conto | ||||||
| 131 | scontrino | 2-set | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| 2-set | Carburante | |||||||
| 131 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/09/2018 19.20 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657 | 2-set | Carburante | |||||
| 4-set | sigarette | |||||||
| 133 | scontrino | 5-set | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 30,02 | ||
| 132 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE 05/09/2018 07.17 FROSINONE -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 650208 CARTA 482 | 5-set | autostrada | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | 4,9 | ||
| 133 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/09/2018 06.02 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657 | 5-set | Carburante | |||||
| 83 | fattura | 10-set | Sito internet | Pubblicità | altro | € 30,73 | € 30,73 | € 30,73 |
| 83 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 1536569969654AG00DEF | 11-set | Pagamenti diversi | |||||
| 84 | scontrino | 17-set | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 21,01 | ||
| 84 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/09/2018 19.28 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 655 | 17-set | Carburante | |||||
| 85 | fattura | 19-set | telefono sede | Spese Generali | spese telefoniche | € 7,96 | € 7,96 | € 7,96 |
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 19-set | Commissioni | ||||||
| 85 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 19-set | Telecom | |||||
| 19-set | Servizio civile Focus | |||||||
| 89 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15373734779430N1JDEF | 20-set | Pagamenti diversi | |||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15373743332731803DEF | 20-set | Pagamenti diversi | ||||||
| 86 | scontrino | 26-set | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 7,02 | ||
| 87 | scontrino | 26-set | Carburante | |||||
| 86 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/09/2018 07.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657 | 26-set | Carburante | |||||
| 88 | scontrino | 27-set | Alimentari | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | € 5,01 | ||
| 88 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/09/2018 16.53 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657 | 27-set | Alimentari | |||||
| 89 | fattura | 30-set | PEC | Pubblicità | altro | € 1,46 | € 1,46 | € 1,46 |
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2018 | 30-set | Spese conto | ||||||
| 90 | scontrino | 7-ott | Carburante | |||||
| 91 | fattura | 10-ott | Enel sede | Spese generali | altre utenze | € 32,49 | € 32,49 | € 32,49 |
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 10-ott | Commissioni | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/10/2018 13.44 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 10-ott | Alimentari | ||||||
| 91 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 10-ott | Enel sede | |||||
| 92 | fattura | 11-ott | Planet PC | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 115,00 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 11/10/2018 19.27 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 | 11-ott | Alimentari | ||||||
| 92 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153925770584610DRDEF | 11-ott | Pagamenti diversi | |||||
| 94 | scontrino | 12-ott | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| 94 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/10/2018 09.48 ENI DI ARDUINI DANIELE FERENTINO ITA OPERAZIONE 632 | 12-ott | Carburante | |||||
| 93 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153925740858110CNDEF | 12-ott | Pagamenti diversi | |||||
| 95 | ricevuta | 13-ott | condominio | Spese generali | altre utenze | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| 96 | fattura | 13-ott | Ferramenta | Pubblicità | altro | € 30,00 | ||
| 134 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 18.27 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 631 | 13-ott | Conad | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | 41,55 | ||
| 96 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 09.06 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635 | 13-ott | Ferramenta | |||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 13.02 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639 | 13-ott | Alimentari | ||||||
| 93 | scontrino | 15-ott | Rimborso Marco Cavallo | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 153,67 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/10/2018 12.20 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 | 15-ott | Alimentari | ||||||
| 95 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15394216576051CI3DEF | 15-ott | Pagamenti diversi | |||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15394220515201C7HDEF | 15-ott | Pagamenti diversi | ||||||
| 15-ott | Tufano contratto | € 2.100,00 | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/10/2018 12.47 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637 | 16-ott | Pagamento tramite POS | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 18.02 NORCINERIA CIRONI FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 | 17-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 12.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 | 17-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/10/2018 10.47 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 19-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/10/2018 18.03 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 20-ott | Alimentari | ||||||
| 135 | scontrino | 21-ott | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,01 | ||
| 135 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/10/2018 18.30 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 637 | 21-ott | Carburante | |||||
| 97 | fattura | 22-ott | Einaudi | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 69,23 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 17.34 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 22-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 11.08 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 22-ott | Alimentari | ||||||
| 97 | VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15402117746612S5UDEF | 22-ott | Pagamenti diversi | |||||
| VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 154021110559804HGDEF | 22-ott | Pagamenti diversi | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 19.30 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 23-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 12.31 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 23-ott | Alimentari | ||||||
| 136 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 11.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 24-ott | Alimentari | SPESE DI OSPITALITA | ristoranti | 41,25 | ||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 19.01 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 24-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 09.54 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635 | 24-ott | Ferramenta | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 17.32 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 25-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 20.36 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637 | 25-ott | Carburante | ||||||
| 98 | fattura | 26-ott | telefono sede | Spese Generali | spese telefoniche | € 7,96 | € 7,96 | € 7,96 |
| COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 26-ott | Commissioni | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 20.03 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639 | 26-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 12.37 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 | 26-ott | Alimentari | ||||||
| 98 | ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA | 26-ott | Telecom | |||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/10/2018 18.10 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 | 27-ott | Alimentari | ||||||
| 99 | fattura | 30-ott | Alimentatore | Pubblicità | altro | € 14,91 | ||
| 137 | scontrino | 30-ott | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 30,00 | ||
| 137 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 30/10/2018 20.43 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637 | 30-ott | Carburante | |||||
| TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2018 | 31-ott | Spese conto | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/10/2018 18.08 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 | 31-ott | Alimentari | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 01/11/2018 12.23 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 641 | 1-nov | Conad | ||||||
| PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/11/2018 12.46 REALI MODE S.R.L VEROLI ITA OPERAZIONE 642 | 2-nov | Alimentari | ||||||
| 139 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 12.00 DE CIANTIS OTTICO SORA ITA OPERAZIONE 647 | 3-nov | Riversamento filmino | Pubblicità | altro | 55 | ||
| 138 | scontrino | 3-nov | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,00 | ||
| 138 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 11.19 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640 | 3-nov | Carburante | |||||
| 141 | PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/11/2018 11.42 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 647 | 5-nov | Carburante | COSTI DI PRODUZIONE | spese di trasporto | € 20,03 | ||
| 100 | fattura | 13-nov | telefono sede | Spese Generali | spese telefoniche | € 8,10 | € 8,10 | € 8,10 |
| 101 | pagamento | 15-nov | Contratto Capocci Sabrina | COSTI DI PRODUZIONE | Compenso per direttore artistico e/o organizzativo | € 340,00 | ||
| 102 | f24 | 15-nov | f24 Capocci | COSTI DI PRODUZIONE | Compenso per direttore artistico e/o organizzativo | € 68,00 | ||
| 103 | pagamento | 23-nov | Contratto Spada Giuseppe | COSTI DI PRODUZIONE | compensi per collaboratori | € 850,00 | ||
| 104 | fattura | 24-nov | Enel sede | Spese generali | altre utenze | € 37,39 | € 37,39 | € 37,39 |
| 105 | scontrino | 24-nov | Padiglione 25 | SPESE DI OSPITALITA | viaggi | € 82,20 | ||
| 107 | fattura | 30-nov | Planet PC | Pubblicità | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | € 325,00 | ||
| 106 | F24 | 30-nov | f24 spada | COSTI DI PRODUZIONE | compensi per collaboratori | € 170,00 | ||
| 30-nov | Contratto Crescenzi Claudia | 750 | ||||||
| 30-nov | f24 crescenzi claudia | 150 | ||||||
| 30-nov | Contratto De Marco Fabiola | 1200 | ||||||
| 30-nov | f24 crescenzi De Marco Fabiola | 300 | ||||||
| 5-dic | Papitto Maria Cristina | 800 | ||||||
| 6-dic | Papitto Maria Cristina f24 | 200 | ||||||
| tufano | Manifesti per evento di Isola Liri | Pubblicità | affissioni | |||||
| fattura | tufano | LIBRO E DVD Padiglione 25 | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | |||||
| tufano | DVD Crazy for football | Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | ||||||